瑞安市機構編制委員會辦公室2019年部門預算
發布日期:2019-02-15 信息來源: 市編委辦 瀏覽次數: 字號:[ ]

 

一、       瑞安市機構編制委員會辦公室概況

(一)  主要職責

瑞安市機構編制委員會辦公室是瑞安市機構編制委員會的常設辦事機構,在瑞安市機構編制委員會的領導下具體負責全市行政管理體制和機構改革及機構編制的日常管理工作,既是市委的工作機構,又是市政府的工作機構。其主要職責有:一是貫徹執行黨和國家有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策法規;擬訂有關機構編制管理的規范性文件;二是研究擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案,組織實施行政體制改革方案和鎮街、功能區、市級黨政群機關機構改革方案;三是協調市委、市政府各部門的職能配置及其調整;協調市委各部門之間、市政府各部門之間、市委各部門與市政府各部門之間及市直各部門與鎮街、功能區之間的職責分工;四是審核市委、市政府各部門和鎮街、功能區及部門管理機構、政府派出機構、議事協調機構辦事機構的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數;審核市人大、政協、法院、檢察院機關以及民主黨派、人民團體機關的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數;審核全市各級行政編制、專項編制總額;五是參與全市事業單位分類改革;擬訂全市事業單位機構改革方案;協同有關部門推進各類事業單位管理體制改革;審核全市事業單位職能配置、機構設置、人員編制和領導職數;參與事業單位參照《中華人民共和國公務員法》管理的審核工作;六是徹執行《事業單位登記管理暫行條例》,組織實施全市事業單位登記管理工作;負責全市“政務”、“公益”中文域名使用的組織、宣傳工作;七是負責組織實施全市機關、事業單位機構編制實名制管理工作;負責全市機構編制統計和機構編制數據庫的管理工作;負責核準全市機關、事業單位用編計劃和辦理人員出入編手續;負責機關、事業單位財政統發工資的人員編制審核工作;八是監督檢查行政管理體制和機構改革以及機構編制管理政策法規的執行情況,依法查處違反機構編制管理規定的行為;九是負責審核全市機關事業單位編制外用工的范圍和總量控制;十是承辦市委、市政府和市機構編制委員會交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,瑞安市機構編制委員會辦公室部門預算只有本級預算。

二、瑞安市機構編制委員會辦公室2019年部門預算安排情況說明

         (一)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,瑞安市機構編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收支總預算472.88萬元。

(二)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收入預算情況說明

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年收入預算472.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入472.88萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;、事業單位經營收入0萬元,占0%;、其他收入0萬元,占0%;、國有資本經營預算收入0萬元,占0%;、上級補助收入0萬元,占0%;、附屬單位上繳收入0萬元,占0%;、用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%;、上年結轉0萬元,占0%。

         (三)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年支出預算情況說明

  瑞安市機構編制委員會辦公室2019年支出預算472.88萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出383.46萬元、社會保障和就業支出57.14萬元、住房保障支出32.28萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出374.64萬元,日常公用支出72.99萬元,項目支出25.25萬元。

(四)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算472.88萬元。包括:一般公共預算撥款收入472.88萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出383.46萬元、社會保障和就業支出57.14萬元、住房保障支出32.28萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款472.88萬元,比2018年執行數減少46.73萬元,主要是人員經費比2018年執行數減少69.33萬元,日常公用經費比2018年執行數增加40.25萬元,項目經費比2018年執行數減少17.65萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)472.88萬元,占100 %;公共安全(類)0萬元,占0%;上年結轉(類)0萬元,占0%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)支出328.9萬元,主要用于行政和參公的人員和日常公用經費支出。

(2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)支出29.31萬元,主要用于事業的人員和日常公用經費支出。

(3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)支出25.25萬元,主要用于網站維護、機構改革職能清理、中文域名注冊和檔案室建設。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)40.5萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.2萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)0.44萬元,主要用于退休人員的醫療費補助繳納和退休活動。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)32.28萬元,主要用于住房公積金繳費。

(六)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出447.63萬元,其中:

人員經費374.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出,退休活動費、勞務費。

公用經費72.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

 (七)瑞安市機構編制委員會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于瑞安市機構編制委員會辦公室2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是未安排因公出國(境)。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增長100%,其中一般公共預算安排0.5萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待上級和相關單位考察調研等支出。增加的主要原因是今年將開展機構改革調研工作。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數持平。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,其中一般公共預算安排0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是沒有單位公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019瑞安市機構編制委員會辦公室的機關運行經費財政撥款預算72.99萬元。

2.政府采購情況

2019瑞安市機構編制委員會辦公室政府采購預算總額0.95萬元,其中:政府采購貨物預算0.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,瑞安市機構編制委員會辦公室共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2019瑞安市機構編制委員會辦公室當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款25.25萬元。

 三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

16社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)。

17住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:2019年瑞安市機構編制委員會辦公室預算公開.xls 

 

 




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